仓库盘点流程仓库盘点方式有哪三种 (18篇）

仓库盘点流程是指对仓库内的货物进行清点、核实和总结的流程，以确保仓库内货物的准确性、完整性和可用性。具体来说，这个流程包括了对库存进行实地核查、记录核对、计数、制作报表等一系列步骤。通过仓库盘点流程，企业可以及时发现并解决库存问题，如货物丢失、损坏、过期等，从而保证企业的正常运营。以下是有关于仓库盘点流程的有关内容，欢迎大家阅读！

仓库盘点流程1

1、目的

为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

2、范围

盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

3、盘点方式

3.1定期盘点

1)日盘点

保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

2)月末盘点

仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;

3)年末盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同;

3.2不定期盘点

不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。

5、盘点方法

仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

6、盘点后的稽核工作

盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

仓库盘点流程2

一、盘点分为两大部分：排面盘点和非排面盘点。

排面是指端架、堆头、展示柜、悬挂物、正常端排面

非排面是指仓库、各区、课暂存区，商管课的未打单退货区，及排面上层所堆放整件商品。

二、盘点的工作时间安排：

1、在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有数据的准确性。

2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。

3、排面盘点应在当日营业结束后进行。

三、盘点前的要求

1、各区、各课在盘点前应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上A-1，第二排标上A-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。

2、店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、复盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自己的位置。

3、各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次整理归类，并进行一次性盘点。

4、商品归位，集中清理后，各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以达到三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘点时按正确编码登数。

四、盘点的要求

1、盘点前的准备工作：盘点人员自备圆珠笔、垫板，清楚自己的盘点区域，认识自己的盘点伙伴，做好分工，各盘点人员在课长处领走盘点表时要签名，以证实领走。交回时课长在交回栏签名，以证实交回。

2、盘点应遵循的原则：盘点开始以后，所有盘点人员应面对货架，按从左到右，从上到下的顺序开始盘点，见货盘货，不允许使用商品作为盘点工具，不允许坐站在商品上，不允许移动任何商品的位置，以便复盘。盘点中注意，按实物销售的最小单位进行盘点，赠品不盘，特价商品按原价盘点，破损、失窃商品按原来实物进行盘点，并单独列在盘底表上。

3、盘点表的填写要求

(1)盘点表一式两联，要求上下对齐，字迹工整清晰，如要涂改，则划去另起一行书写。

(2)排面号要写在六位编码的前面，排面号按从小到大的顺序填写，不允许空号、漏号或排面号从大到小填写。

(3)盘点表有八大要素，八大要素分别是：

A、排面号

B、六位编码

C、商品名称

D、商品规格

E、商品单位

F、商品单价

G、商品数量

H、签名

(4)商品要按区填写，即食品、非食品不能写在同一张盘底表上。

(5)生鲜区所有商品一律按进价盘点，如不明进价，则在备注栏写明售价。

五、盘点时课长的工作

各课课长是本课盘点的负责人，工作中应注意几点：

(1)课长对应到人员到岗情况进行检查，对未到岗人员及时上报店面。

(2)发放盘点表时，注意发多少张，回收多少张，确保单据不遗失，单据流转的每一个环节均应通过课长，课长登记后转至下一个环节。

(3)严格检查回收的盘点表，对填写不合格、不完整的盘点表及时更正、补充。

(4)课长应及时组织人员对盘点表进行复盘，统单后交店面核算员。

(5)盘点后的扫尾工作：盘点结束后，各课做好排面、地面卫生，清理盘点、卫生工具，做好第二天营业的准备工作，经各课课长检查许可后，方可下班。

六、盘点电脑操作要求：

1、店面盘点后须当日进行录单，电脑室在盘点当日日结，记帐之后生成本月的电脑帐存数据。

2、对于上次盘点后所有未处理的单据，电脑室必须在本次盘点之前查实原因后按正常流程进行处理，店面不得在本次盘点后再处理任何本次盘点前应该处理而未处理的单据，否则将对有关责任人进行严肃处理。

3、上次盘点与本次盘点之间发生的已销未记帐商品，必须在盘点前认真核实原因后，进行重新记帐处理。

4、电脑室输单人员录入数据时应该认真核对，确保盘点实际数据与电脑录入数据的一致。

仓库盘点流程3

为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈.盘亏.过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下

一、盘点方式：

月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

二、盘点方法及注意事项：

1、盘点采用实盘实点方式

2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。

三、盘点前准备：

由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

四、厨房原材料盘点：

厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。

五、酒超盘点：

酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

六、仓库物品盘点：

仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果

仓库盘点流程4

目的：

制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。

范围：

浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。

注意：

月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。

1.仓库物料盘点分类

1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：A类(常用)、B类(不常用)、C类(呆滞料)。

1.1.2A类：出入库频率较高的物料。

1.1.3B类：出入库频率较低的物料。

1.1.4C类：基本不出库，在库时间三个月以上。

2.仓库物料盘点方式

2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。

2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按价格，仓库初步将IGBT、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、UPS、HALL、温湿度变送器、410A/2100A接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。

2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。

2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。

2.5电子料：所有电子元器件的物料。

2.6辅料：所有辅料的物料。

3.仓库物料盘点周期计划

3.1一周盘点：属于A类、B类和和C的元器件(贵重)。

3.2半个月盘点：属于A类的结构件。

3.3一个月盘点：属于A类的元器件、电子料。

3.4三个月盘点：属于A类和B类辅料及属于B类元器件、结构件、电子料。

3.5六个月盘点：所有属于C类的元器件、结构件、电子料、辅料。

4.仓库物料盘点方法及注意事项

4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。

4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。

4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。

5.仓库物料盘点人员安排

5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。

5.2一个月以上(包含一个月)的盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。

5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。

6.仓库物料盘点时间制定

6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。

7.仓库物料盘点，相关部门配合

7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。

7.2盘点前，IQC需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。

7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。

注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。

仓库盘点流程5

一、盘点目的：

1、确保分公司仓库货品数量与帐面数相符。

2、确保商品部能准确实掌握仓库现有存货。

二、盘点日期：

1、20xx年1月7日至20xx年1月10日（暂定）

三、盘点范围

1、仓库所有DRP在账货品。

四、盘点具体时间安排：（3天）

1、1月7号盘点小商品，T恤，毛衣，休闲衬衫，休闲裤，牛仔裤。

2、1月8号盘点正统衬衫，皮鞋，710/711/709/708/西服。

3、1月9号盘点夹克，羽绒服，棉衣，剩余西服。

五、盘点前准备工作

1.仓库所有人员对仓库所有货品进行归位整理，确保所有货品都处于正常状态。商品的整理原则：同年份、同款、同色、同尺码必须集中摆放

2.仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。

3.在盘点日前仓库所有的进出库单据必须全部处理结束保证不存在在途商品。

4.盘点日当天所有确认列盘货品不允许配发货，店铺退货也要保证单据处于待审状态。

5.实行分区盘点方法，对整个仓库进行区域划分按货品大类进行分区，盘点时对每排货架严格按照从前至后，由上至下顺的序将每排货架都彻底盘查到而无漏盘现象。单个储位货品盘完立即归位，严禁将整列（竖列）四个储位所有货品全部扒出来盘点。

6.盘点表的填写：盘点表一页两部分（初盘/复盘），初盘/复盘的数据不允许涂改（如有书写错误必须修改请保证原先数据能辨认的情况下将原数据圈出重新写数据并签名日期），每个货位盘完后由点数复核人填写盘点表，扫描人进行下一储位盘点前准备。

7．盘点人员培训与安排

（1）仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的`内容进行培训和实际的操作培训。

（2）仓库按照人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。

A)初盘人：负责盘点过程中货品的确认和点数、正确记录盘点表和盘点记录表，将盘点数据扫描记录在盘点枪内和盘点记录表内。

B)复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行抽盘，将抽盘数据填写在盘点表的复盘数据内，以保证初盘人员的数据准确可信性，防止漏盘，抢功，抢速的情况发生。

五、盘点中事项

（1）以两个人一小组为单位进行统一的盘点，一人扫描，一人点数。

（2）初盘/复盘人员按照主管安排的区域，按顺序将货品从上到下，从左到右进行逐款的扫描清点，将清点后的正确数字记录在盘点表和记录表中，并在盘点人/复盘人拦签字日期。

（3）初盘/复盘清点完毕后将盘点记录表交于主管手中。

（4）、如果初盘/复盘数据不相符，初盘/复盘的人员需及时对不相符的数据再次进行复盘，复盘时必须有组长或主管在场确认。

六、盘点期间应注意的事项：

1、漏盘、重复盘；

2、盘点数量与实际数量不一致；

3、遗失盘点表；

4、盘点时不应该争功抢速，盘点盘点应以数据准确可信为前提为目标。

七、盘点人员安排：

1、总协调：赵红梅；

2、小组长：张海军、李国金

3、每组的人员2人；

4、每组组员一经安排不得进行私下调换，如有发现将给予重罚；

八、备注：

1、当天盘点数据未导出盘点枪前初盘/复盘人员不得私自下班必须核对完当天数据无误后才能离开；

2、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假

3、如有未能涉及到的事项需大家给予上报，以便纠正。

仓库盘点流程6

岁月如梭。20xx年迎面而来，回想过去，面对眼前，展望未来！有进步的喜悦，亦有不足之处。即将过去的一年，在公司领导的正确带领下，在各部门同事的大力协作下，仓储克服了各种困难，有条不紊的完成了各项工作任务。现在总结如下：

一、总结进步的几点；

1、坚持执行每周开会制度，提高员工精神面貌；为了提高工作效率，确保工作能按时、保质保量地完成，坚持开早会，对前一天的工作做总结，找出不足加以改善，并做好本周工作计划。通过周会，提高内部人员士气，加快了各类信息的流动，能及时地发现并解决问题。

2、及时收发物料，并定期每月抽盘物料；督促仓管员对所管辖的物料及时的进行收发整理，并定期自盘，合格物料及时清点进仓，统计文员及时做好帐务处理。确保了帐、物、卡的一致，使仓库工作做到日清月结。

3、坚持执行5S工作，做好物料的标识和防护；改善工作环境，做到让人一目了然，规划仓库物料的区域标识。

4、调整物料摆放，实行仓库定位工作；了解各仓管员的所管区域物料摆放后，针对于仓储规划的不明确，做了一个相应的仓储区域规划整改方案。对物料现场的大面积区域划分进行了相应的调整再次细分与标识，以更有利于现场物料管理。避免仓管员在备料过程中存在找不到料，及找料时间太长，为了提高他们的工作效率，要求他们对库位表定时更新，对于部分仓管没有做库位表的，要求他们对这一缺陷进行了整改。现所有货架基本都已贴上了库位表，做到了，仓管员走到物料区短时间内也能及时的找到所需物料。

5、退料不良品的及时处理；每周统计不良品给相关部门并及时跟进，在相关部门的协助下，不良品得到了及时的处理。

6、加大了物料的追踪工作；对即将断货的五金辅料进行合理追踪，并和采购、生产等个个部门积极沟通，确保到料及时。降低生产滞留。

二、存在的不足以及改进措施：

1、仓库员工的专业水平和岗位技能还没有达到一个较高的水平这个也跟人员流动和新人进来有关，在新的一年里我们应该加强对新人的培训。

2、辅料的安全库存未控制好，以后定期提供辅料的准确库存量，合理的采购所需的损耗品，降低公司成本，争取做到不囤料，不断料。

三、20xx年工作计划（共有5点）

1、完善及优化仓库作业流程提高工作效率：根据实际运作情况，简化及优化工作流程，提高出货能力。

2、完善库存提高数据准确：针对库存数据加强自盘工作，改善及完善盘点流程，避免因盘点人员所导致的问题，落实盘点所出现的问题，进一步完善账目及出入库管理从根源解决问题。

3、落实仓库安全工作：做好安全教育宣导，让每位员工每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。

4、仓储人员培训；定期培训仓储管理实务、安全、岗位操作技能，从而提升仓储人员物料管理水平，提高仓储人员工作效率。

5、多与同事沟通吸取好的建议。悉心听取领导的点评，对自己不好的做法即时予以改正。为了更好未来，因此；我们必须根据公司及仓库的实际情况，制定和实施相应的改进和创新计划、跟踪改进和创新计划的实施进展、验证改进和创新计划的效果。

通过我们不断改进和创新的行动去超越自我创造出更加美好的未来。

总之，一年来，通过努力学习和不断摸索，收获很大，我坚信工作只要尽心努力去做，就一定能够做好。

仓库盘点流程7

回首20xx年，是播种希望的一年，也是收获硕果的一年，在上级领导的正确指导下，在公司各部门的通力配合下，在我们药店全体同仁的共同努力下，取得了可观的成绩。

作为一名店长我深感到责任的重大，多年来的工作经验，让我明白了这样一个道理:对于一个经济效益好的零售店来说。一是要有一个专业的管理者;二是要有良好的专业知识做后盾;三是要有一套良好的管理制度。用心去观察，用心去与顾客交流，你就可以做好。

具体归纳为以下几点:

1、认真贯彻公司的经营方针，同时将公司的经营策略正确并及时的传达给每个员工，起好承上启下的桥梁作用。

2、做好员工的思想工作，团结好店内员工，充分调动和发挥员工的积极性。充分了解每一位员工的优点所在，并发挥其特长，做到量才适用。增强本店的凝聚力，使之成为一个团结的集体。

3、通过各种渠道了解同行业信息，了解顾客的购物心理，做到知己知彼，心中有数，有理放矢，使我们的工作更具针对性，从而避免因此而带来的不必要的损失。

4、以身作则，做员工的表帅。不断的向员工灌输企业文化，教育员工有全局意识，做事情要从公司整体利益出发。

5、靠周到而细致的服务去吸引顾客。发挥所有员工的主动性和创作性，使员工从被动的“让我干”到积极的“我要干”。为了给顾客创造一个良好的购物环境，为公司创作更多的销售业绩，带领员工在以下几方面做好本职工作。首先，做好每天的清洁工作，医学、教育网搜集整理为顾客营造一个舒心的购物环境;其次，积极主动的为顾客服务，尽可能的满足消费者需求;要不断强化服务意识，并以发自内心的微笑和礼貌的文明用语，使顾客满意的离开本店。

6、处理好部门间的合作、上下级之间的工作协作，少一些牢骚，多一些热情，客观的去看待工作中的问题，并以积极的态度去解决。

现在，门店的管理正在逐步走向数据化、科学化，管理手段的提升，对店长提出了新的工作要求，熟练的业务将帮助我们实现各项营运指标。新的一年开始了，成绩只能代表过去。我将以更精湛熟练的业务治理好我们药店。

面对明年的工作，我深感责任重大。要随时保持清醒的头脑，理清明年的工作思路，重点要在以下几个方面狠下功夫:

1、加强日常管理，特别是抓好基础工作的管理;

2、对内加大员工的培训力度，全面提高员工的整体素质;

3、树立对公司高度忠诚，爱岗敬业，顾全大局。一切为公司着想，为公司全面提升经济效益增砖添瓦。

4、加强和各部门的团结协作，创造最良好、无间的工作环境，去掉不和谐的音符，发挥员工最大的工作热情，逐步成为一个最优秀的团队。

仓库盘点流程8

（一）总则

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。

仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

仓库物资一律采用金额管理。

（二）管理员职责

1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；

2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；

3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；

4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；

5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；

6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；

7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。

（三）物资入库

1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；

2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；

3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；

4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；

5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；

6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。

（四）物资的储存保管

1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的.落地堆放，周转量小的货架存放；

2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；

3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货

方便，留有回旋余地；

5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；

6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（五）物资出库

1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；

2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；

3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；

4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；

5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；

6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

（六）其他有关事项

1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；

2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；

3.创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；

4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；

5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库盘点流程9

各位领导：

您好！

八月盘点于20xx年8月31日完成，对生产部大部分物料进行的盘点经过分析，得出此次盘点结果如下：

盘点方式：一次终结盘点

盘点范围：外购仓

盘点方法：

1、采用仓库负责人主导盘点工作，调拨人手辅助盘点，为最终盘点的方式；

2、对外购仓库，两大物料存放区域同时同步盘点的方式，两个小组及仓库共计

两个地点，盘点A、B、C三大物料种类；

3、由于是月度盘点，主要采用由PMC内部自行盘点。

4、将盘点结果与盘点日8月31日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，

判断盘点结果是否可以接受。盘点情况：

一、盘点状况：

A类：存货摆放整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况。

B类：存货摆放基本整齐，货品保存较完好，95%以上无明显残破毁损情况。C类：存货摆放基本整齐，货品保存80%完好，95%以上无明显残破毁损情况。

二、盘点结果：

8月盘点的.实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。其中****盘亏，盘亏总数量为**个，其中****盘赢，盘赢总数量为**个，其余物料盘点无差异。

三、盈亏问题点：

1.C类物料一部分（如膨胀套、包装纸、5*10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量开至组装，过程中出现漏开单。

2.A类物料一部分（如锌合金、软管、阀芯等），其中锌合金物料，属内部调拨，流程中到货没有品检检验，仓库只能抽出部分产品进行抽检，导致部分物料混料，数量短少。

3.软管类物料摆放不够整齐，盘点中出现混料。

4.部分材料，采购回来直接进入车间生产，没有及时入库。

四、原因分析：

1.人员细心程度不够，未按数量逐一清点实物（锌合金、软管类）。及发货后未能及时开调拨单据至组装。

2.仓储6S方面未监控到位，物料摆放杂乱，导致物料混料。

五、解决方案

1.对于漏开单现象，后期对照C类小配件，进行每日抽查，保证数据的准确性。

2.来料部分，由仓储组长负责监督，当日单据必须在当日完成，如有特殊原因，备注说明。

3.针对锌合金物料混料，要求仓管对产品进行40%抽检，如发现问题，不予接收。

4.针对仓储6S方面，已制定相关管理规定，后期按照相关制度，严格执行。

六、后续工作重点

1、加强管理。物料管理作为仓储管理中的一项重要工作，一定要做到，把好出

入关，规范程序，常抓不懈；确保物料的账务一致性。

2、严格检查。对物料要定期抽查，发现问题，及时反馈，妥善处理。

3、抓好落实。重点是做好仓储物料管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时，做好信息的反馈和异常追踪，努力把仓储管理工作提高到一个新水平。

仓库盘点流程10

一、总则：

为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、准确性，增强员工的责任心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股准确率，特制定本制度。

二、盘点周期：

1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘；B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘；

2、对象：A、对各店的库存商品；B、领用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘；

A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品；

B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点；

三、盘点方式：

1、账盘：根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对；

2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对；

3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止；

四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策：

1、数据相差大：首先采取重盘方式解决，然后对仍未解决的作特殊记录，日后再查明原因；

2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。

3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。

五、调整：

在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发现有可疑数据的，要经过审核决定：可以调整的数据给予调整，不可以调整的数据另作记录，当作重盘依据。

六、账务处理规定：

报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益；报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损；

七、滞销商品处理规定：

在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议讨论，给予处理；

已经在产品取消方案中做好处理方案的，发现现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理；

八、盘点规则：

1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，认真清点每一件产品和记录好每一个数据；

记录监督员在做记录时，一定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表；

在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的’，事后再统一进行调查及复盘；

2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘；

3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生；

4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假(特殊情况除外)，针对特殊情况的人员要找到替补人员后，方可离岗；

九、盘点奖罚制度：

经上层领导讨论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差；由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差，给予1~50元不等的罚款；

对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查原因后仍相差很大的数据，公司承担50%，部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%,当楼层员工承担20%

十、盘点安排表：

总监督：芳姐

1、月度盘点时间为每月月底25日至30日

2、盘点人员安排：每个月排出店铺人、监督人。

3、每月20日传给各店负责人

仓库盘点流程11

新的一年到来了，对于我以前的工作来说，元旦节自然是好好休息娱乐的节假日之一。但是对于我现在的新工作来说，不仅是意味着休息，也意味着对一年来辛劳工作的总结以及新的一年有一个好的开始，而那个艰巨的任务则是年终盘点工作。

盘点工作对于一个仓库治理员来说并不生疏，因为那是每个月都必定要完成的工作。但是年终盘点却是一年一次的大型盘点，另每个人都不能有大意的心态，因为他首先关系我们公司高层对公司资产的了解及新年能有更好的开始，也是对我们工作人员的一个肯定。盘点前，大家都想热锅上的一样，天天都为实物、卡、帐是否一致而忙碌着。不过我们的忙碌都是值得的，我们的工作是被别人所肯定的，因为我们的盘点工作进行的’很顺利，这也是我们应该值得骄傲的，假如平时工作做的不好，盘点前再急再忙也没有用。虽然这次盘店结束了，很多好的方面都是我们要继续沿用下去的，但是还是出现了一些小小的问题，比如说:

1.在与物料员交接退好料等情况下时，假如物料员有多退料(在物料员讲明的情况下)我们的仓管员则应在交接完以后论情况把多于的物料置放与备品箱中，如不能拿出来则在外包箱中注明原因，以便于以后工作及盘店。

2.如有仓管员辞职或应工作需要而要换岗位的，接替的仓管员与原来的仓管员要做好接洽工作，在交接的时候对于所有的物料都要全数全点，已便于以后自己对物料更好的把握其状态及其他情况，做到真正的心里有数。

3.这次的盘点工作更加让我体会到了一个账务人员工作的要害性，所有的账务数据都要准确无误，这就更加要认真、细心、仔细。对于以后的工作将会更加自信。

来到公司，对与起初的不了解到现在的容入其中成为一份子，在这几个月中让我学到了很多东西，这在以前的学校工作中是完全不一样的，公司在逐渐的成长，我们也随着它逐渐长大学到很多知识，这是大家都很欣慰的。

仓库盘点流程12

第一章总则

第一条为了加强公司的库存现金管理，加速资金流动，提高资金的使用效益，特制订本制度。

第二章库存现金的管理

第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度，会计、出纳必须分开设立，实行管钱的不管物，管物的不管钱，出纳和会计必须相互牵制、相互监督。

第三条在款项移交或出纳人员调换时，必须办理交接手续，做到责任清楚。出纳人员对现金收付必须做到日清月结，公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。

第四条现金的收入和保管现金的收入为小额的销售收入，不能转帐单位的销售收入，特殊情况下的借款，领款的`收回，罚款收入，以及其他需要用现金结算的收入；现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。

第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围，具体如下：

1、支付给职工的’工资、津贴；

2、支付给个人的劳动报酬；

3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金；

4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；

6、出差人员必须随身携带的差旅费；

7、结算起点1000元以下的小额支出；

8、银行确定需要现金支付的其他支出。

除上述5、6两项外，超过使用现金限额的部分，应以银行支票或本票支付。确需要全额支付现金，经开户银行审核，财务公司同意后，予以支付现金。

第六条公司的最高库存现金限额为6000元。超过限额，应及时送存银行。

第七条不得坐支现金，不得以白条抵库。

第八条不得将单位的现金，以个人名义存入储蓄户。

第九条各管理处除了执行好上述相关规定外，再作以下规定：

1、所有管理处发生的现金业务均由管理处二级财务核算员统一与公司财务结算，并必须在票据上签名；

2、二级财务核算员每日根据相关票据业务逐笔登记现金日记帐，做到日清月结；

3、管理处收入业务主要包括：其中用统一发票开具的业务有物管费、临时停车费、住宿费、资产管理费、场租费、安防系统费、零星维修费、其他必须用统一发票开具的业务；用收款收据开具的业务包括代收的水电费、文明装修保证金、代收的泊位费、借书卡押金、电卡押金等；

4、支出业务主要包括：文明装修保证金、借书卡押金等款项的退还，此款的退还必须凭原始的收款收据；

5、每日下午3点30分前，二级财务核算员必须与公司财务把当日管理处发生的业务进行结算，便于公司出纳把现金存于银行；

6、每个星期公司财务部组织人员对各管理处进行一次检查、指导，每发现一次未按上述规定办理，扣罚二级财务核算员20元/次。

第三章附则

第十条、本制度解释权属公司财务部。

第十一条、本制度自下发之日起执行，与之相抵触的同时废止。

仓库盘点流程13

一、入库阶段

1、物料入库—仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。

2、货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)。

3、物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记—(物料存量管制卡)。

4、不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。

二、保管阶段：

1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。

2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。

3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。

4、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏仓管员应如实上报，由部门审批后、方可处理、未经批准的一律不准擅自更改账目或处理物料。

5、仓内储存的所有物料考虑其特性、注意温度、湿度、通风状况、照明等条件，保证物料的.仓储安全和保质。

6、物料的堆放应考虑“先进先出’’原则、以便方便出库。

7、未经权责主管批准，仓库的物料一律不准擅自借出、拆件零发私自挪用等。

8、禁止非仓储人员擅自入库、并遵守“公司安全规章制度、仓库安全管理规定”。

三、物料出库阶段：

1、应按先进先出、按单办理的原则发料。

2、确认名称、规格、代码、数量、并有责权人的签名。

3、超领物料应有“物料超领单”且手续齐全，代用的物料应有“物料代用申请单”调拨物料应有“物料调拨单”方可领料。

4、成品出货必须有“销售计划与出货通知单”并经权责人审核

5、制作样品、领用料品、成品须有权责人主管核准的手续方可运做。

6、仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清交接，防止出错。

7、所有的发料单、来料凭证，仓管员应妥善保管、不得丢失。

仓库盘点流程14

一、仓库管理员岗位职责

1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。

2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。

3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。

6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。

二、原料验收入库

1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。

2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。

3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

三、生产领料及耗料

仓库管理员必须根据工厂的’生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。

四、生产完工入库

1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。

2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。

3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

五、销售出库及送货

1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。

2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。

3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。

4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。

六、生产日报及仓存日报制度

1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。

2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。

七、仓管员的奖罚及离职

1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。

2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。

3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的言语。

4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。

仓库盘点流程15

1目的

规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

2适用范围

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

3职责

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

4工作程序

4.1盘点对象

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2盘点方式

4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;

4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;

4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3盘点实施

4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，及时向主管和财务部报告处理;

4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

4.4盘点处理

4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;

4.4.2在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任;

4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;

4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5盘点管理

4.5.1仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效;

4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;

4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

5相关记录：J06-06仓库盘点汇总表

仓库盘点流程16

时光飞逝，转眼间20xx年已快过去了。为把今年的项目部仓库材料管理在提升一个档次，现对项目部仓库管理工作，做如下总结，以找出不足，发挥长处，响应公司降本增效、节能降耗的总体要求，也为下步更好的加强材料物资管理提供经验和方法。

1、材料申购

根据公司要求和项目部的生产实际，对所需要的材料物资做好统计，由项目部领导进行审核后，提报《备品备件计划表》，严格按照公司材料物资申购程序要求，申报和采购需要的材料，并详细注明物料名称、型号、规格、数量等。认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。

2、入库

规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。对所有需要的.材料物资，严格验收，经材料提报人认真核对：型号、规格、数量、质量，没有问题后，方办理入库手续，如发现所采购入库的物料物资不符合规定要求，则及时办理退、换货手续。通过严格筛选和层层把关的认真管理，杜绝了不符合、不合格和质量差的材料物资入库，使所购买的材料物资起到物尽所用，无有所用，减小了库存和积压现象，做到了降本增效。

3、材料保管

物料分类摆放。按照材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，保持库房的整洁。随时对仓库材料物资进行点清，做到帐、物、卡三者相符，并在物料登记卡上详细标明进货日期、数量等信息。随时检查、掌握库存物料有效期情况，做到先进先出。落实防虫蛀、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物料完好无损。认真做好库存物料清点、统计，及时更新各类台帐，做到账、卡、物相符。积极配合生产需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计划，严格压缩库存。保证库存报表的上交时间和数据的准确性，真实性。

4、材料发放

严格执行《仓库管理制度》。材料物资的发放，严格审批手续。对所领取、发放的每件材料、物资，须经项目部领导签字确认后，才进行发放，并严格签字手续，询问用途、用量，严防材料物资的浪费和丢失。做好后续跟踪事宜，配合生产及时做好退、补、换工作，保证生产正常顺利开展。

5、仓库管理目标

在总结经验的基础上，也找出了材料管理的不足，下步对仓库材料物资的管理中争取做到以下几点。

（1）时时做好仓库的6S工作，保持环境整洁，所存放的物料井然有序。

（2）为了使仓储物料做到帐、卡、物一致，坚持每月进行一次自盘，做到随时检查和整理，消除隐患，压缩库存避免积压现象。

（3）加强与各岗位的沟通，吸取好的建议，为生产做好服务，确保生产正常运行。

（4）严格落实公司的材料物资管理规定，做到账、卡、物相符。

仓库盘点流程17

一、实施盘点时间

1、车间原材料仓库：4月21日至23日盘点工作完成，计3天，完成盘点工作。

2、二楼成品仓库：从4月24日至4月29日，计5天，完成盘点工作。

二、盘点范围

车间原材料仓库、二楼成品仓库

三、盘点方式与目的

由王飞全面负责清点，要求盘点明细到产品的货号、规格、数量等，根据结果调整帐务，进行总结与整改，规范今后仓库管理。

四、人员的安排与职责

1、主盘人：王飞，负责现场的实际盘点工作的安排，制定现场盘点方法并付诸实施，及时向总经办报告进度，处理盘点中存在问题，异常事项的裁决及盘点记录工作等。

2、机动员：由标准件支援安排一至两名学徒协助，机动员负责具体数量的清点、上报，货物整理、打扫等事务。

3、统计员：代丽，负责收集、录入每天盘点表单，并对盘点数据进行归类汇总，并对其准确性负责。

五、盘点前的准备工作

1、盘点区域规划，由仓库王飞按人员划分情况，于盘点前事先对每天盘点物品的种类、存放区域等项目提出分组盘点方案。

2、参盘人员备圆珠笔、所需盘点表格、记录用笔记本等，并对单据进行编号。存货的堆放应力求整齐、集中、分类并置标示牌。

3、确定盘点截止日期：为4月29日晚。

六、盘点实施过程

1、根据王飞提供的盘点计划方案进行明确分工、分区盘点，控制盘点时间，争取按计划时间完成。

2、代丽负责电脑数据的录入。

七、注意事项

1、所有参加盘点工作的人员对于工作职责及应备事项深入了解。

2、盘点人员于盘点期间须依时间提早到达指定地点向王飞报到，接受工作安排，如遇特殊情况应事先上报说明，否则以旷工论处。

3、所有盘点数据必须以实际盘点的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录入。

4、盘点开始至工作终了期间，各盘点人员均受王飞指挥监督。每日盘点中止时，由各盘点人员向王飞报告，移交相关资料后，经核准后方能离开岗位。

5、对盘点工作不认真、填报表单潦草、随意更改数字、表单漏签名、数据录入整理不准确经组织复盘发现盘点错误等等，每发现一次处罚款10元，给盘点工作造成重大影响的，另查究其责任。

篇三：面辅料成品仓库存货盘点方案（1143字）

一、指导思想：

为了彻底了解公司库存的原料和库存产品的情况，完善目前仓库的管理模式，以及加强月末未完工产品的管理，更好地把仓库物料核算与财务产品成本核算紧密地结合起来，经公司研究决定，对仓库库存的面料、辅料、以及库存的产品进行一次盘点理，并且经清理后在仓库建立起每月承报仓库的收、付、存报表制度、未完工产品的盘点制度，把公司的产品成本核算制度纳入正规渠道。

二、存货盘点的组织机构：

为了把该项工作搞好，公司决定成立“仓库存货盘点”领导小组和工作小组，领导小组由总经办、财务部、采购部、有关人员组成，

组长：陆炯，

副组长：刘伟、谢克明、谢兵

成员：XX，XXX。

工作小组由财务部有关人员、采购部有关人员、相关仓库具体管理人员组成。

组长：XX

财务人员刘金堂、蔡娜娜、华灵智参加

三、盘点的时间：

盘点分为二个阶段：一是，实物盘点，二是，建立账务核算。盘点工作从3月20日开始，分为三个小组同时进行，25日结束盘点工作（包括汇总），26日-31日起各仓库将盘点出的有关数据编制成各仓库的收、付、存报表，报送相关部门。

四、盘点的方法：

各仓库3月份入库的材料、成品对照入库单，分品种相加作为3月份的本月入库数。将3月份领用的材料、3月份出货的品，分品种相加作为3月份出库数。3月1日前入库的或库存在仓库的材料、成品作为各仓库期初库存数。期初数加、减入、出库数得出3月份期限末库存数。

五、3月份与2月份临界点的处理。

3月1日出货的产品，财务要对照2月份的投入数，确定该项材料成本是否已经计算在2月份的成本中，如2月份已计成本，末计出货，那么财务在计算3月份的产品成本时，该项产品3月份将不再计算材料成本。直接从成品库2月份的库存中减出，计算为2月份的未完工产品，包括2月份已计材料成本，3月份外发回厂的做后道的产品，不再计材料成本，与上同样处理，只计算制造费用在分摊。

六、今后未完工产品的处理：

1、3月份投入生产的产品，本月没有出货，或外发加工没有回厂，均计入3月份的未完工产品，包括未完工产品所承担的生产工人工资均计入未完工成本。

2、为减轻成本计算的复杂性，未完工产品只保留材料成本、工资成本。其他制造费用成本由完工产品负担。

3、3月份以后，已投入生产，月末未完工的产品，生产部要进行盘点，盘点内容包括投入的材料品种，相应生产的产品，未完工的数量，及未完工产品承担人工工资的框算，包括外发生产的产品。

4、外发加工产品直接出货，成品仓库要有入、出库手续。

七、财务成本核算从3月份起建立“生产成本”科目，“生产成本”科目月末余额与生产中的未完工产品价值数相等。

建立仓库收、付、存报表、未完工产品的盘点，主要是为了更准确地计算各产品的成本支出、盈利情况，为公司经营决策、产品舍取、经营业绩考核等方面提供有力的数据。

仓库盘点流程18

不管是一个企业的成品仓库还是其它行业的仓库中，对于盘点工作都要有严格的管理制度。

目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

范围

盘点范围:仓库所有库存物料

职责

仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部:负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

it部:负责盘点差异数据的批量调整。

3管理流程6.1盘点方式

6.1.1定期盘点

6.1.1.1月末盘点

6.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底;

6.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核;

6.1.1.2年终盘点

6.1.1.2.1仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;

6.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核;

6.1.1.3定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行;

6.1.2不定期盘点

6.1.2.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整;

6.2盘点方法及注意事项

6.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

6.2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;

6.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

6.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

6.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

6.3盘点计划

6.3.1盘点计划书

6.3.1.1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意;

6.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

6.3.2时间安排

6.3.2.1初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;

6.3.2.2复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;

6.3.2.3查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

6.3.2.4稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;

6.3.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;

6.3.3人员安排

6.3.3.1人员分工

6.3.3.1.1初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;

6.3.3.1.2复查人:初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，

将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

6.3.3.1.3查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;

6.3.3.1.4稽核人:在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;

6.3.3.1.5数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;

6.3.3.1.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

6.3.4相关部门配合事项

6.3.4.1盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳qc组、深圳采购组、客服主管、ebay销售主管、it主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止物料出入库;

6.3.4.2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货;

6.3.4.3盘点三天前通知qc部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务;

6.3.4.4盘点前和it部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作;

6.3.5物资准备

6.3.5.1盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;

6.3.6盘点工作准备

6.3.6.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据;

6.3.6.2盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

6.3.6.3将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料sku、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。

6.3.6.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

6.3.6.5帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额);

6.3.6.6在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;

6.4盘点会议及培训

6.4.1仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;

6.4.2仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

6.4.3盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误;

6.5盘点工作奖惩

6.5.1在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

6.5.2盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

6.5.3对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;

6.5.4仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

6.6盘点作业流程

6.6.1初盘前盘点

6.6.1.1因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点;

6.6.1.2初盘前盘点作业方法及注意事项

6.6.1.2.1最大限度保证盘点数量准确;

6.6.1.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;

6.6.1.2.3已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息;

6.6.1.2.3盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;

6.6.2.3初盘前盘点作业流程

6.6.2.3.1准备好相关作业文具及“盘点卡”;

6.6.2.3.2按货架的先后顺序依次对货架上的箱装(袋装，以下统称箱装)物料进行点数;

6.6.2.3.3如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可);一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;

6.6.2.3.4点数完成后在盘点卡上记录sku、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;

6.6.2.3.5将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;

6.6.2.3.6最后对已盘点物料进行封箱操作;

6.6.2.3.7将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;

6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点;

6.6.2.4初盘前已盘点物料进出流程

6.6.2.4.1如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料;

6.6.2.4.2开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可)，一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;

6.6.2.4.4最后将外箱予以封箱;

6.6.2初盘

6.6.2.1初盘方法及注意事项

6.6.2.1.1只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责;

6.6.2.1.2按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法;

6.6.2.1.3所负责区域内的物料一定要全部盘点完成;

6.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等;

6.6.2.2初盘作业流程

6.6.2.2.1初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表);

6.6.2.2.2根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

6.6.2.2.3按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点;

6.6.2.2.4盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和sku在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盘完所有零件盒内物料;

6.6.2.2.6继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的sku、储位信息和盘点表上的sku、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;

6.6.2.2.8如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时)需要对箱内物料进行点数;点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;

6.6.2.2.10初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性;

6.6.2.2.11在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因:物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等;

6.6.2.2.12初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

6.6.2.2.13初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中;

6.6.2.2.14特殊区域内(无储位标示物料、未进行归位物料)的物料盘点由指定人员进行;

6.6.2.2.15初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

6.6.3复盘

6.6.3.1复盘注意事项

6.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因:物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等;

6.6.3.1.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

6.6.3.2复盘作业流程

6.6.3.2.1复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

6.6.3.2.2复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

6.6.6.2.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

6.6.6.2.4复盘时需要重点查找以下错误原因:物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等;

6.6.6.2.5复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改;

6.6.6.2.6复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中;

6.6.6.2.7复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中;

6.6.6.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

6.6.6.2.8复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核注意事项

6.6.4.1.1查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因;

6.6.4.1.2查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;

6.6.4.2查核作业流程

6.6.4.2.1查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;

6.6.4.2.2查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中;

6.6.4.2.3确定最终的’物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核注意事项

6.6.5.1仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;

6.6.5.2稽核作业流程

6.6.5.2.1稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”;

6.6.5.2.3稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核(具体时间参照“仓库盘点计划”);

6.6.5.2.4稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员(一般为查核人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

6.6.5.2.5稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因;

6.6.6盘点数据录入及盘点错误统计

6.6.6.1经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中;

6.6.6.2仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入;

6.6.6.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

6.6.6.4录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，深圳采购组，客服主管，it部主管;

6.9最终盘点表审核

6.9.1仓库确认及查明盘点差异原因

6.9.1.1因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给it部调整再查核未查明原因的盘点差异物料;在盘点差异物料较少的情况下(可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下)，需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整;

6.9.1.2在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。

6.9.1.3全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异(含物料和金额差异)表”呈交总经理审核签字;

6.9.1.4仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;

6.9.1.5仓库对“盘点差异表”进行存档;