仓库管理办法 仓库管理办法修订的优缺点 (18篇）

仓库管理办法是指对仓库的物资管理、人员管理、出入库管理等环节制定的一系列规定和要求。它的主要目的是确保仓库的物资有序、安全、高效地存储和运输，同时提高仓库的使用效率和经济效益。以下是有关于仓库管理办法的有关内容，欢迎大家阅读！

仓库管理办法1

一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。

二、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。

三、仓库管理人员职责：

（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。

（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。

（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，

（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

（9）负责仓库管理中的`出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录入工作，及时编制和按时上交相关的资料。

（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

（11）完成采购部及财务部临时交办的其他任务。

仓库管理办法2

1．为规范XX厂物资库存管理，规定相关人员的职责与权限，明确库存物资保管保养的工作内容，使物资的保管保更加规范化，以便及时有效地为生产一线提供优质的服务。

1.1保管员负责在库物资的管理，负有使物资不受损失的责任。物资在库期间应做到不霉烂、不变质、不丢失、不损坏。

1.2保管、保养既是两个概念，又是相互促进统一的整体。以管促养，保证物资完好无损，是仓库管理的核心

1.3物资保管

对验收合格交于保管员的物资，按照物资属性、类别分库、分区、分类、分架、分层整齐码放、保存。

1.4物资保养

不同物品特性不同，对存放环境特殊要求，均要及时采取不同保管、保护、保养措施，确保物资完好无损。

2.物资保管保养通用要求

做好物资保管保养工作，应贯彻“预防为主、防治结合”的方针。具体应做到妥善保管、合理存放，精心保养、帐物相符。

2.1按照物资的属性与要求采取相应而有效的保管保养方法，要做到“四保”（即保质、保量、保安全、保急需）和三化工作（即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化）。

2.2保管员对到货经验收合格的物资，核对规格型号、技术参数、材质、数量、应分库、分区、分类，实行“五五”码放，确保物品的整洁，存放有序。

2.3易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须设专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查。

2.4精密仪器、仪表应封存保管，有条件要在保温库保管，无条件要采取相应的措施。对有特殊保管要求的标准仪器仪表电气及热工标准室随买随用，不在库房存放。

2.5金属材料、设备和配件等需要防腐、防锈处理的应定期检查保养;优质钢材及其制品要按不同类别做好标记，避免造成使用事故;油类、气体类要设专库。

2.6不同物资应采取不同的标记，如金属材料应根据其金属监督要求，在材料上标记清楚，并分别存放。对材质证明、质保书等资料妥善保存，以备查阅。

2.7贵重物资要有专柜存放并加锁，剧毒品要有双人验收、双人保管、双锁、双人发放、双人使用。

2.8对于防止变形、怕挤怕压、易碎的物品，应轻拿轻放。

2.9无法入库需露天存放物资，必须经常做好维护保养工作（如：加盖油布、垫高、涂油、搭棚等）。

3.重要物资保管保养规定

3.1油脂

对润滑油、透平油、变压器油等应建立油脂管理制度，应根据不同类别，分别在库房容器上涂以色别，并将色别说明悬挂在油类附近，发放时验明领料单据、容器色别、对号发给，以免混用。

3.2橡胶制品、塑料制品

不应受日光照射及高温、重压，以免失去弹性及机械强度，防止低温，以免硬化而发生裂纹。不应与矿物油、汽油、苯、松节油等混放。应存放通风处，夏季应洒以滑石粉，以防止橡胶粘结。发放应掌握先进先出的原则。

3.3电焊条

3.3.1核对焊接材料的品种、型号、牌号、规格、质量证明。

3.3.2检查焊条药皮厚度是否均匀。

3.3.3检查是否受潮变质，注意焊条、焊芯有无锈斑，药皮是否发软、变松、起皮，部分脱落现象。

3.3.4焊接材料应按不同品种型号、牌号、规格，以原包装分别存放防止混乱。

3.3.5焊接材料应放在通风良好干燥库或保温库内。离地垫高或离开墙壁不少于300毫米，垛高1.5米以下，垛距留通风道，如有轻微受潮的应即晒干，或用烘烤箱干燥，经过烘烤的焊条应即发出使用，不宜继续保管。

3.3.6重要部位用焊条，低氢型焊条最好存在保温库内，温度应在10～25℃，相对湿度低于50％。

3.3.7搬运码放要小心，轻拿轻放，不要摔掷，防止焊药脱落。

3.4有色金属材料

3.4.1不可与酸、碱、盐类化学药品等接近和混存。

3.4.2铝材不得与铜铁物品混放以免发生电化学腐蚀。

3.4.3不宜涂油，环境要干燥，货架或堆放要横平竖直，管材防止搁压变形。

3.4.4质量证明要建档保管，随物发放付本。

3.5工业轴承

3.5.1验收规格、等级和数量是否与入库单相符，包装应完整。

3.5.2轴承严禁与化学物品混存，应设专库或专柜存放，要清洁、干燥、通风、保温并能防止有害气体侵入，(按规定温度应在5～25℃范围内，空气的.相对湿度不得大于60％)。

3.5.3轴承应定期检查，超过一年的轴承应开封检查是否生锈，如有锈应除锈，重新按要求进行涂油封存。

3.5.4轴承是精度较高的组件，防止碰撞。

3.6电瓷产品

3.6.1电瓷到货，外包装应由运输人员到站查看，有损坏者找铁路交涉。货到库后要由保管员核对实物与入库单据是否相符。

3.6.2包装完好，内有破损者应由有关人员与厂家交涉。非标准产品要与图纸核对验收。金属附件镀层是否良好，结合瓷件处是否吻合，充油部分是否漏油，瓷釉是否符合标准，有无斑点、气泡、烧痕、裂纹等。

3.6.3成批入库瓷件，尤其是悬式绝缘子，必须进行冷热试验。

3.6.4各种高压瓷套应请试验部门进行耐压试验。

3.6.5注油式大型高压套管应在专用架上直立存放。按规定保持油位。

3.6.6有带铁件的电瓷、螺丝孔部分应涂防锈油脂。

3.6.7操作机构的隔电部件，避雷器的外壳，隔离开关的绝缘子，电力电容器的套管等一般都是电瓷制品，电瓷的特点是易碎，高压绝缘要求很严格，高压电器设备应储存在防巨震、机械性撞击和飞来石块的地点。

3.6.8在防潮、阴凉、干燥、通风的仓库存放。

3.6.9定期检查，螺杆螺纹及轴销，触头摩擦部件等，应采取防护防锈措施。

3.6.10存放位置要牢固，防止倾倒损坏设备。

3.6.11能入库的均应入库保管。

3.7低压电器？

3.7.1验收产品包装是否完好，必要时可拆包装检查，发现问题及时处理。

3.7.2产品外观光洁美观，镀层是否完好，触头表面不准有麻点、毛刺，胶木件有粗糙裂痕为不合格，必要时按产品标准进行技术鉴定。

3.7.3发现产品不合格、数量不符时，应查明原因，及时解决。

3.7.4有紧固螺丝及引出线部位要仔细检查。

3.7.5检查机件的开关灵活性，指示标记的准确性，闭合、通断的正确性，零件是否有松动。

3.7.6用摇表测量绝缘电阻，用万能表测量通断，库内无此验收条件时应积极请有关部门协助验收。带电部分相互之间的绝缘电阻，一般不应低于10兆欧。

3.7.7库内要通风干燥，温度应在5-35℃，相对湿度在80％以下，防潮湿、防高温、防冰冻、防灰尘、防有害气体、防直接日照、防重压、防撞击、防霉、防锈和防碎。

3.7.8低压电器不宜长期保存，防止绝缘老化，产品限定的保险期为仓库存放的期限。应先进先发，应在保管一年时对产品进行老化检查。

3.7.9除尘、防锈。机械部分无镀层和漆皮时应涂工业凡士林防锈。

3.7.10不同产品要按不同性质保养，要细心检查部件、胶木件、纸制熔管等，受潮发霉时要细心除霉并送交电气试验部门进行绝缘试验，按低压电器耐压试验规定办理。

3.8变压器

3.8.1有无机械损伤，箱盖螺栓应完整无缺，密封垫要严密不渗油，散热器、油管无机械损伤、无变形现象。

3.8.2无锈，油漆层光洁，色调均匀一致，无流痕气泡，脱皮等现象。

3.8.3变压器瓷套管表面光滑无破损，无渗油现象。如有充氮装置的应检查充气压力是否正常。

3.8.4根据变压器的装箱单或说明书，检查变压器附件是否齐全。

3.8.5请技术部门协助，按规定测量绝缘电阻。

3.8.6防潮、防震、防火、防漏油、防灰尘。

3.8.7分装的大型变压器电容式瓷套管，应直立存放在特制的架子上，经常检查是否漏油。

3.8.8为防止裸露金属件生锈，应涂上凡士林防锈，散热器如果散装，孔眼应用相应堵板封严，主体变压器法兰封口如有松动应封严，上紧螺栓。

3.8.9变压器存放日久，应检查变压器油，送化验室化验，如有变质应及时换油或过滤达到耐压标准。

3.8.10有油垢灰尘时，应用干净纱布头擦净，切不可用汽油、烯料涂擦以防浸蚀漆面。

3.8.11防止变压器瓷套管破损，可用专用篓或麻带布包好扎紧。

3.8.12随设备的变压器油要妥善保管，露天存放要防晒、防止水浸入桶、罐内。

3.9电动机

3.9.1防潮防尘，上盖塑料薄膜，下垫垫木。定期用手动气吹子（皮老虎）或低于两个大气压的压缩气体吹掉尘土。注意温度差造成潮湿，决不可用挥发性油料清除电机油垢，防止破坏绝缘。

仓库管理办法3

一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改:

“材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:30——14:00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该保管员免费午餐。

二、材料验收入库的补充规定:

1)材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。

3)务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。

“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的`，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。

4)入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

5)关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。

6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。

仓库管理办法4

为防止食品污染，保证食品卫生安全，做好库房管理工作，制定本办法。

一、提高食品卫生安全意识，保持库房内清洁、整齐、通风。做好防火、防盗、防毒、(包括投毒)、防蝇、防尘、防鼠、防虫、防霉变等工作，防止事故发生。

二、所有食品入库前必须严格验收，不符合食品卫生标准要求的`食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。

三、食品应分类、分架、离地隔墙至少20厘米存放，摆放整齐、货架整洁、地面干净。食物、食品不落地，每天清扫，库房卫生无异味，保持良好卫生状况。

四、食品出库时要检查感官形状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。

五、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保持期是否到期等情况，发现问题及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。

六、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放外观与食品类似的有毒有害物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。

七、库房保管员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在库房内吸烟。

仓库管理办法5

对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后

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公司库房出入库管理细则

一、总则

为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。

二、出、入库管理办法

1、采购计划

(1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。

(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。

(3)仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。

2、采购物资入库

(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。

库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料：公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。

(2)产成品入库

生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份：车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。

车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。

(3)外加工铸件入库

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。

加工半成品或加工成品收回

市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份：市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。

(4)入库资料不符处理办法

库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。

如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。

凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品)，库房严禁办理入库和出库手续。

(5)客户退货处理

市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明：品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。

库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。

2、出库

(1)生产物料出库

生产部每月初应预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。

(2)成品销售出库

市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。

库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具“成品出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。

综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。

(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工

对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。

(4)五金、工具、劳保用品、

对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后

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保洁用品出库

为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。

(5)外借物品出库

库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。

三、请款要求

1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单，外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。

2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。

仓库管理办法6

1、仓库负责人不定期抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象，发现问题，及时解决。

2、保管员应经常对库存产品进行检查和整理，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。物资距保质期不到一个月（含）前应报验，检验合格后才能发放。

3、仓库保管员根据物资入库、出库、存储情况做到日清日结，保持账、卡、物相符，每月仓库组织一次盘库，盘库情况汇报部门负责人，年末应配合财务部搞好年终盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁；仓库内严禁烟火，生产用油料、化学药品等易燃易爆物品应单独设存放区，且配备足够的消防器材等安全防护器具。

5、入库物资应按品种、型号上货架或货位，按区域整齐摆放并予以标识，保管员每天做好仓库卫生打扫、存储物资检查等工作。

6、仓库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放物资；根据销售计划，做好成品出入库工作。

7、保管员在月末结账前要与各相关部门做好仓库物资进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

8、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经分管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向部门负责人汇报。

9、物资（成品除外）允许范围内的磋差、合理的`自然损耗所引起的盘盈盘亏，年盘存时统计上报，以便做到账、卡、物一致。

10、保管员调动工作，必须办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门负责人见证，双方各执一份，报部门负责人存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿，但能够证明系由接收工作人员造成损失的除外。对失职造成的损失，除按原价赔偿外，还应给予纪律处分。

仓库管理办法7

一、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应承担责任。

二、妥善保管好食堂所有的物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。

三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。

四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每月月末的盘点工作。

五、加强仓库的.安全管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在安全隐患，如有应及时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并及时通知维修和加固。同时做好闲杂人员不得入内的工作。

六、完善物品领用手续，严格控制、加强领用审核，避免造成浪费；加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境整洁有序。

七、妥善保管贵重物品，造成仓库物品丢失、短斤少两必须赔偿，严重的追究其责任，并予以辞退。

仓库管理办法8

库房储存管理和出入库管理制度

为规范医院所有医疗器械产品的仓库贮存管理和出入库管理，特制订本制度。

一、仓库储存

1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。

2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放；

3、库房的条件应当符合以下要求：（1）库房内外环境整洁，无污染源；

（2）库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密；（3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施；

（4）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。

4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械；

5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施；

6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。

7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装；

8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙；

9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损；

10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为；

11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

二、库存养护

1、库管人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

2、医疗器械库管人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

3、库管人员要做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除（增）湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录；对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查；

4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。

（1）效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。

（2）采购时应注意是否近失效期产品，并按先进先出原则，认真做好保管。

（3）有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不合格区。

（4）对所有库存品应根据医院使用情况限量进货。

6、库管人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。

7、库管人员和物资会计应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。

三、出入库管理

1、入库

（1）库管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的’，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。

（2）建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记；验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。

（3）验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。

2、出库

（1）器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

（2）医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：

①医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题；

②标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符；③医疗器械超过有效期；

④存在其他异常情况的医疗器械。

（3）医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期（或者失效期）、生产企业、数量、出库日期等内容。

（4）医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

（5）医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。

（6）医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。

（7）出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。

（8）发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

（9）需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：

①车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求；

②应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作；

③装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。

（10）运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。

仓库管理办法9

收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。

一、收料处理：

供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库。

1、供应商送货收料，仓管员必须核对采购订单，如有无单或超过订单数量应及时提报采购，书面同意后增补采购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货，收货后须及时清点实物，告知业务，必须取得退货单;

2、受托加工收料，必须有业务的受托加工通知单，凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料，加工返仓后告知业务办理物料出厂手续;

3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检，不得有影响生产现象;

4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误，方便查询。

5、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;

6、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收;

7、车间产品入库，必须有车间的报检单并有品管确认合格后，方可对实物进行验收入库存放;

8、物料点收后须及时入电脑账，做到信息反映及时、帐物一致，若执行不力，当追究物料接纳人责任;

9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈(含填写进料差异明细表)并及时处理，不能处理的报请主管处理;

二、发料：

生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货。

1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单，保证物料产品与单据一致，若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者，应予以及时处理;

2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料，确保发料出货扣帐一致;

3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业，不能使型号、数量有误，须手续齐全，否则不予放行;

4、不良品需退供应商，应按退货管理程序的作业指导书，严格分类并包装好，并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告’上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况;

5、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊情况，暂先登记并签名后必须补单;

6、物料或成品异动后须及时入电脑做单，做到帐物一致，若执行不力，当追究发料发货人责任;

7、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。

三、物料转移：

资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延伸之委托加工、制程与仓库之直接移转

1、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步;

2、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;

3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的直接移转，需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率;

4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序，外发日期，开出《委外加工出仓单》作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符;

四、单据处理：

正确使用各类单据、开立单据必须符合规范、必须做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理

1、仓管员必须正确使用各类单据，并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据，如滥用单据者，产生帐实不符，当应负责;

2、单据填写必须规范，做到真实可靠，内容完整，不得涂改，若有差错，应按规定更正方法进行更正，并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果，尤其电脑单据之修改，所有电脑系统中的单据只能修改不能删除;

3、单据必须及时填写、签收和传达;

4、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任;

5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内，加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应及时提报处理;

五、帐务处理：

按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理及时性、内外部稽核作业、报表体系

1、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报

2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作，如有误操作，应及时反馈，并按规定和要求提报处理;

3、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作;

4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步;

5、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查，如发现相关问题，应及时提报，并作原因分析和提出改善措施及对策，确认改善结果;

6、加强仓储管理，进行存货库存分析，改善缺失，完善仓储系统，仓管人员应定期提供必须的库存报表;

7、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作;

六、责任区管理：

责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常

1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理;

2、物料应按储存区标示管理办法，按物料排序定位放置，不得混料;

3、所管物料的存卡，标示牌必须清晰;

4、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉，若有异常情况，应及时提报和处理，不得将物料散放在任何地方，更不得丢失和短少;

5、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更，应及时作出处理，不能处理的提报主管处理;

6、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必须有相应凭证;

7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁，整理有序，坚持做好每天6S工作;

8、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全;

七、公共环境：

通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域

1、通道应保持畅通，备料或需归位的物料不宜占道，不得影响公共作业;

2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象;

3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为：磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。

4、仓库全体人员，必须严格执行仓库门禁制度，共同维护公共环境，爱护公物;

5、在公共区域或他人责任区作业完毕后，当随手切断灯或电子磅电源，以节约公司能源和安全;

八、设备维护保养：

指定专人负责管理设备、及时提报和落实执行设备维护保养计划、保证仓库设备设施运行良好

1、仓库设备实行定人管理，各设备管理人员必须定期作设备的保养，并按设备管理程序，提报和落实执行设备维护保养计划，保证仓库设备设施运行良好;

2、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业，提报上级主管及维修人员及时处理;

3、仓库设备未经主管同意，不得外借;

4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理;

九、工作服从：

明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨

1、仓管员要了解各自工作内容，服从分工，尽心尽力做好本职工作，切实认真执行上级主管吩咐的各项工作;

2、仓管员要团结互助，协助他人完成工作任务;服从人力调配和工作调遣，完成仓库的’一些共同性任务;

3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须及时提报上级主管作出处理;

4、仓管员要接受主管工作分派，首先执行，待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理;

十、服务与沟通：

仓库与仓库之间，以及仓库与其他各部门及人员之间必须建立良好的沟通合作关系，每位仓管员必须有良好的服务态度和工作品质，善待于人，不得产生相互摩擦及口角，或消极抵触情绪，以至影响工作;

十一、值日生职责：

完成规定值日内容，并辅助监督管理

1、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理;

2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善;

3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭;

4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理;

5、正常处理仓库各项工作，并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接，以防公子出现失误;

十二、领导者责任：作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核

1、主管必须了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实，仓储基本情况的反映，做到上传下达作用;

2、主管需以身作则，起模范带头作用;

3、主管必须具备规划能力，对每一项工作作出周密的计划并落实执行;

4、主管必须具备良好的人际关系，做好工作和部门及人员沟通与协调，期使工作目标的达成;

5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督，保证工作计划不致偏离;

6、部门产生异常时，主管必须分析原因，作出处理改善对策，并追踪改善结果;

7、主管必须对员工进行教育训练，要说给员工听，做给员工看，不断提高下属的工作业务素质;

8、主管因工作督导不力，致使员工工作失职造成负面影响，或员工绩效不彰，依情节负连带责任;

9、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率;

10、主管严格执行考核考评制度，坚持公平、公正、公开的原则;

十三、以上制度涉及奖惩规定参照厂纪厂规或仓库管理奖惩条例。

十四、本制度自核准之日起执行。

仓库管理办法10

一、入库及验收

1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，对有些物资在质量方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。

2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。

3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。

4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标识。

5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。

6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的，保管员要办理退仓手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无误后开具物资退货单。

7、对入库的物资每月编制质量抽查表。

二、出库

1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时须参照技术科的原辅料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必须有领料人签字。

2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多发。

3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发货。

4、缝纫机配件领用仍参照20xx年3月份关于《加强缝纫机零件管理有关规定》。

三、物料防护、储存

1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放应符合5S管理及验厂要求。

2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物资的影响，如有问题及时上报上级主管处理。

3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。

4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。

四、其它

1、对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管领导。

仓库管理办法11

1、民爆器材的出入库。在项目经理和安全生产科负责人的领导下，公司民用爆炸物品仓库民用爆炸物品入库、出库，必须严格执行《民用爆炸物品产品出入库管理制度》和《民用爆炸物品仓库安全管理制度》，保证民用爆炸物品产品库存及出入库的产品品种、规格和数量准确无误。

2、收存爆炸物品要坚持四不入：即

(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其它规定的手续不入库;

(2)爆炸物品的品种、数量不清不入库;

(3)库内混存、超量不入库;

(4)过期失效、变质的爆炸物品不入库。

3、发放爆炸物品要坚持四不发：即

(1)没有本单位发货单据不发;

(2)运输爆炸物品的工具不当和没有押运人员的不发;

(3)品种、数量与单据不符不发;

(4)过期失效、变质的爆炸物品不发。

4、产品出入库之前，安全管理人员、库管员，认真检查专用运输车辆是否合乎安全要求(是否带防火罩、静电接地是否完好等)，保证安全可靠后方可进入库区。值班人员应认真填写出入库区车辆的记录。

5、产品出库时本着先进先出的原则，按有效期的先后顺序出

库。

6、出入库时必须有专业的安全人员在现场监督，装卸人员穿戴合格的劳动保护用品。按装卸规程的规定进行装卸作业。

7、库管员必须定期清点库存量、入库数、出库数，应详细准确，做到帐物相符。收、发爆炸物品要有登记帐目，做到日清月结，帐物相符。

8、库管员负责监督核对非电导爆管雷管出入库编码登记工作。

9、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查;如找不出原因，应立即向公司总经理汇报处理。

10、危险品库房的各种管理帐目记录清晰、准确无误(危险品名称、数量、生产日期、合格证、危险品运输证等)，详细认真填写。

仓库管理办法12

一、仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。

二、迟到：迟到1——10分钟，罚款5元;迟到11——30分钟，罚款15元;迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。

三、旷工：旷工1——3天，处罚1倍日工资;旷工4天以上，开除。

四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。

五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。

六、脱岗：工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。

七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元;一年内累计违规2次的.，扣罚当月工资并立即开除。

八、下列行为，每次罚款5元：

上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗。

仓库管理办法13

一、目的

为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。

二、定义

器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。

三、出库管理

1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;

2、仓库管理员收到提货单后进行登记，并分配给相应的包装人员;

3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;

4、仓库管理人员核实后，包装人员开始包装，包装完毕后，交由仓库管理人员;

5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;

6、登记发运相关信息，安排将货物发运，并在次日上午通知客户货物预计到达时间等相关信息;

7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。

四、入库管理

详见《器材质量检验流程》

五、内部使用管理

1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;

2、仓库管理人员根据部门或使用用途分别归档，特别是培训部培训客户使用与成品画制作车间领用需要单独建立档案;

3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。

六、器材处理

1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;

2、《器材处理申请单》经部门经理签批后，按签批意见进行处理;

3、被处理器材帐面价值在1000元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理;

4、器材处理后获得的款项直接交总部财务部，由财务出纳人员开据收据，并由会计进行帐务处理;

5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。

仓库管理办法14

为加强公司物资仓库防火安全的管理,根据公安部《仓库防火安全管理规划》制定本管理制度:

1、仓库消防安全必须贯彻“预防为主,防消结合”的方针,实行谁主管谁负责的原则。物资仓库的防火安全由本单位物资部门负责人负责。

2、物资仓库保管员应当熟悉储存物品的分类性质、保管业务和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和维修保养方法,做好本岗位防火工作。

3、对仓库保管员应当进行仓储业务和消防知识的培训,新职工须经考试合格方可上岗作业。

4、物资仓库应严格执行夜间值班、巡逻制度,定期进行防火检查,消除火灾隐患。

5、物资仓库电气装置必须符合国家现行规定,应采取相应的隔热、散热措施。

6、仓库内不准放置移动式照明灯具,照明灯具垂直下方禁放物品,且与储存物品水平距离不小于50厘米。

7、库房内禁用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器和电视机、电冰箱等家用电器以及禁用明火。

8、易燃易爆危险品必须分区存放,严格执行其特殊管理规定。

9、物资仓库应当设置醒目的防火标志,对消防器材应当设置在明显和便于取用的.地方,并经常检查,保持完整好用。

10、此制度的执行将严格按照企业内部管理规定实行奖惩,对触犯刑律的由司法机关追究刑事责任。

仓库管理办法15

一、商品入库流程

1、宾馆需要购进商品时，采购人应该认真审核库存数量。

2、采购人应根据宾馆实际消耗情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、购进货品规格、数量敲定后，采购人亲自购买或通知提货商送货时间。

4、当商品从供应商运抵至宾馆仓库时，库管必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装短少、邻近效期等情况。库管必须拒绝收货，并及时通知供应商进行退换货；若因库管人未及时对商品进行检查，所造成的经济损失由该库管承担。

5、确定商品外包装、质地完好后，财务必须依照相关单据(订单或随货单)，对进货商品品名、规格、单位、数量、单价、总金额、效期进行核实，核实正确后填写入库单并入库保管。

6、入库商品明细必须由库管和财务核对后签字认可，做到账、货相符。

7、商品验收无误后，仓库管理员依据入库单及时记账，详细记录商品的品名、规格、数量、入库时间、单证号码、验收情况等，做到帐、货相符。

8、收货流程进行单据流转时，每个环节不得超过一个工作日。

二、低值易耗品出库流程

1、根据宾馆实际情况，针对低值易耗品建立三、四、五楼分仓库，分仓库备品采取库管统一分配制度，分仓库根据消耗情况，定期申请领料，经库管盘点后，确定领料物品品名、数量。

2、财务根据库管确定的`物品品名、数量开据出库单。

3、总仓库根据以上单据，方可对出库商品进行实物明细点验，对出库商品必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失由当事人负责。

4、出库要分清总仓库和分仓库的责任，库管、财务与物品接收人三方需办清交接入分库手续。

5、商品出库后仓库管理员应当根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到帐货相符。

6、按出库流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

三、消费品出库流程

1、根据宾馆实际情况，针对客房消费品建立前台小仓库，商品备品由总仓库统一管理，小仓库采用24小时制补货制度，前台每样商品出库前必须开据酒水单，酒水单一式三联，存根由前台保管，另两联分别交由库管和财务。

2、前台每次入账的消费商品均须要开据酒水单，酒水单上须详细填写商品的品名、数量、单价、金额、房号、出货部门、入账方式、入账时间及制单人姓名。

3、总仓库根据每天的酒水单，须审查消费商品明细，如发现跑单情况，应及时催告前台按销售价格赔偿。

4、总仓库管理应根据每天酒水单情况，及时将各个分仓库消费品补齐。

5、总仓库根据每天的酒水单据，及时补发客房内消费品，如出现未补或漏补现象，造成客人投诉的，每次处罚金50元。

6、财务次日早上根据昨日的酒水单，汇总后开据出库单；出库单一式三联，财务保管两联，交由库管一联。

7、库管根据财务开据的出库单，对昨日出库商品进行核对，确认无误后，签字认可出库。

8、库管根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到帐货相符。

9、按出库流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

仓库管理办法16

1、主食、副食分库房存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

2、库房每日清扫，保持库房及货柜货架清洁卫生，经常开窗或机械通风设备通风，保持干燥。

3、做好食品数量、质量入库登记，使用应遵循先进先出，易坏先用的原则。

4、食品按类别、品种分架，隔墙、离地均在10cm以上整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

5、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的.温度范围要求。

6、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在同一冰室内存放。冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标志，宜设外显式温度（指示）计，以便于对冷藏、冷冻柜（库）内部温度的监测。食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。

7、冷冻（藏）设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。

8、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。

9、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得在仓库内抽烟。

仓库管理办法17

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；

3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

5、做好各类物料和产品的`日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

仓库管理办法18

一、目的：

对物资部库房进行规范管理。

二、适用范围：

适用于本公司的工具库和产品库的管理。

三、职责：

3.1仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识，贮存和保护、入库和出库控制；

3.2仓库保管人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物一致，并保证日清、月结；

3.3仓库保管员每月末26日下班前要提交本月仓库统计表，供公司管理层决定下月采购计划使用；

3.4仓库员工岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作；

3.5仓库员工因个人原因辞职的应提前一个月书面申请交物资部长，辞职时必须办理好相关移交手续及物品的清点工作才可离岗。

四、管理要求：

必须做到提前三十分钟上班，上班期间不得擅自离开岗位；

4.1入库必须经过检验合格后方可办理入库手续，库管员应对合格物品登记上帐，利用已有标识或新加标识等，

标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致；

4.2所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏，对特殊材料加以特殊标识，提供必要的环境条

件和防失措失；

4.3仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮存期超过三个月以上的，应检查产品质量情况，

采取必要的纠正和预防措施，并及时与相关部门联系，进行重新检验；

4.4发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规

格型号、名称、数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致；

4.5管理：仓库只允许仓库管理人员、上级主管和领料人员进入，其他公司员工或外来人员，未经上级领导允

许不得随便进行仓库；

4.6库管员在收、发物资过程中必须坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、

要现象发生。

五、仓库管理人员和搬运必须服从上级主管的工作安排，认真完成上级主管交给的各项工作任务，

对不严格按本制度执行或执行不认真的库房人员按公司相关制度处罚。

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